发布于 2015年10月14日
1、负责ISO/TS16949文件资料管理部门准备的资料
1.1公司内部ISO/TS16949文件和资料的整理，要求有文件清单，文件原稿，文件标
识，受控状态，文件分发记录，文件更改记录、文件销毁记录。
1.2公司外来文件清单，外来文件原稿，受控状态标识。
1.3顾客提供的工程规范的整理，要求有顾客工程规范的原件，接收时间，评审时
间，实施时间的记录。
1.4公司总的ISO/TS16949质量记录清单，包括质量记录的名称、编号、保存部门、保
存期限、销毁记录。
2、负责人力资源管理部门准备的ISO/TS16949资料
2.1各部门的职责和权限规定的文件编写。
2.2各岗位职责和权限规定的文件编写。
2.3公司各岗位的任职要求的编写。
2.4公司年度培训计划的编写。
2.5公司按培训计划进行的培训的ISO/TS16949记录的整理，包括签到表、考核记录。
2.6公司内部员工满意度的调查及统计分析。
3、负责技术和工艺编制部门准备的ISO/TS16949资料
3.1负责公司采购产品的验收规范的编写，包括检验项目、抽样方法、接收标准。
3.2负责公司成品验收规范的编写，包括检验项目、抽样方法、接收规范。
3.3负责公司产品质量先期策划及控制计划的编写。
3.4负责公司产品失效模式及后果分析的编写。
3.5负责公司产品工艺文件的编制。
3.6负责公司产品审核规范的编制。
3.7负责公司产品型式试验的外部联络。
3.8负责公司返工作业指导书的制订。
3.9负责公司产品PPAP的资料的整理。
3.10工装、模具、夹具的替换的规定。
4、公司采购部门准备的ISO/TS16949资料
4.1负责本公司供方的资料的整理，包括供方的营业执照复印件、供方的认证证书，
供方现场审核资料（本地区），供方评价资料的整理。
4.2负责与供方签订供货协议。
4.3负责公司合格供方名录的编制，负责供方质量管理体系开发计划的编制。
4.4负责本公司采购计划的编制，采购订单制订。
4.5负责供方业绩的统计，包括交付产品的合格率、交付的及时性。
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5、公司销售部门准备的ISO/TS16949资料
5.1询价资料的整理，包括公司的报价单、成本核算资料。
5.2公司与顾客签订的年度供货协议的整理，供货协议的评审资料的整理。
5.3公司具体的订单台帐及订单评审资料的整理。
5.4交付及时性统计。
5.4交付附加运费的统计。
5.5交付产品PPM值的统计。
5.6顾客退货及投诉资料的统计。
5.7顾客满意度调查的组织及调查结果的统计。
6、质量检验或质保部门准备的ISO/TS16949资料
6.1采购产品(外协件)的检验记录的整理。
6.2工序检验记录的整理。
6.3成品检验记录的整理。
6.4监视和测量装台帐的整理。
6.5监视和测量装的送检。
6.6测量系统分析的资料的整理。
6.7不合格品的控制。
6.8产品审核资料的整理。
6.9过程审核资料的整理。
6.10产品全尺寸的检验的资料的整理。
6.11工序过程统计资料的整理，包括CPK、PPK值的计算。
6.12工装模具的验收资料的整理。
6.13产品一次检验合格率、返工率、废品率的统计。
7、生产部门（制造部门）准备的ISO/TS16949资料
7.1生产计划的编制，生产计划完成率的统计。
7.2生产设备台帐的整理，识别关键设备和普通设备。
7.3生产设备年度维护计划的制订，按照计划实施的维护记录的资料的整理。
7.4设备日常维护记录的整理。
7.5设备维修记录的整理，设备故障停机时间的统计。
7.6设备(工装、模具、夹具)易损件及配件的最小库存量的设定。
7.7工装、模具、夹具台帐的整理。
7.8工装、模具、夹具的维护及保养记录的整理。
7.9工装、模具、夹具的维修记录的整理。
7.10工装、模具、夹具的替换记录的整理。
7.11生产现场“5S”活动记录和检查记录的资料的整理。
8、财务部门准备的ISO/TS16949资料
8.1公司年生产总值、年人均产值、年利润的统计资料。
8.2公司年度损失成本的统计，包括内部损失成本、外部门损失成本核算。
9、总经理、管理者代表准备的ISO/TS16949资料
9.1ISO/TS16949质量方针、质量目标的制订。
9.2公司年度业务计划、三年业务计划的制订。
9.3年度ISO/TS16949质量管理体系审核、产品审核、过程审核的计划的制订，
ISO/TS16949质量管理体系审核、过程审核、产品审核的组织和实施。
9.4年度ISO/TS16949管理评审的实施，改进项目的确定
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